Ajustes: facturación, caja y comercial

Ajustes de comprobantes, dinero y áreas comerciales. Se editan en

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(ver cómo usar la pantalla). Las columnas significan lo mismo que en Venta, POS y ticket.

Facturación electrónica

Ajuste	Por defecto	Alcance	Rango	Crítico	Qué hace
Espera máxima del envío inmediato al PSE desde el POS (s)	4	Solo empresa	1 a 10	No	Segundos que el POS espera la respuesta de Nubefact al emitir. Si tarda más, la venta no se detiene: el comprobante se termina de enviar en segundo plano.
Días de crédito por defecto de la cuota única	30	Solo empresa	0 a 365	No	Plazo de pago que se pone en la factura a crédito cuando el cliente no tiene otro pactado.
Exoneración de IGV por Amazonía aprobada por el contador	No	Empresa y estación	Sí / No	Sí	Con Sí, en estaciones ubicadas en zona de Amazonía los productos exonerables se facturan exonerados de IGV. Con No, todo va gravado.
Plazo para comunicar la baja de un comprobante (días)	7	Solo empresa	1 a 7	Sí	Al anular una venta cuyo comprobante ya fue aceptado: si estás dentro de estos días desde la emisión, el sistema comunica la baja a SUNAT; fuera de plazo, emite automáticamente una nota de crédito total.
Espera máxima de la aceptación del comprobante de referencia de una nota (h)	72	Solo empresa	1 a 168	No	Horas que una nota de crédito o débito espera a que SUNAT acepte el comprobante al que hace referencia antes de marcarse con error.
Emisión del comprobante de percepción en ventas a crédito	al_facturar	Solo empresa	al_facturar o al_cobrar	Sí	En ventas a crédito con percepción, si el comprobante de percepción se emite al facturar o al cobrar. Pendiente de validar con el contador.
Estrategia ante caída del PSE	emision_diferida	Solo empresa	emision_diferida o fisico	Sí	Qué comprobante se usa al registrar ventas en contingencia: emision_diferida emite el comprobante electrónico normal cuando vuelve el servicio; fisico registra la serie y número del comprobante físico de contingencia, que queda «por declarar».

Caja y tesorería

Ajuste	Por defecto	Alcance	Rango	Crítico	Qué hace
Categorías de gasto de caja	Combustible vehículo, Limpieza, Mantenimiento, Útiles de oficina, Refrigerio, Otros	Solo empresa	1 a 30 textos de máx. 60 caracteres	No	Lista de categorías para registrar gastos de caja y gastos en Cuentas por pagar. Escribe una por línea.
Tolerancia de la conciliación de tarjetas (S/)	0.00	Empresa y estación	0 a 10	Sí	Diferencia aceptada entre lo vendido con tarjeta/billetera y lo abonado por el operador. Mayor diferencia requiere aprobación.
Detracciones por tipo de gasto (%, umbral S/)	vacío	Solo empresa	Ver formato	Sí	Para cada tipo de gasto sujeto a detracción, el porcentaje y el monto desde el que aplica. Se usa al registrar gastos en Cuentas por pagar.

Formato de Detracciones por tipo de gasto (texto JSON; cada clave con letras minúsculas, números o _):

{
  "transporte_carga": { "pct": 4, "umbral": 400 },
  "mantenimiento": { "pct": 12, "umbral": 700 }
}

Cobranzas y anticipos

Porcentaje y umbral de retención son provisionales hasta validarlos con el contador.

Ajuste	Por defecto	Alcance	Rango	Crítico	Qué hace
Retención de clientes agentes (%)	3.00	Solo empresa	0 a 100	Sí	Retención que se sugiere al registrar la cobranza de un cliente agente de retención.
Retención: total del comprobante a partir del cual aplica (S/)	700.00	Solo empresa	0 a 99,999,999	Sí	Monto del comprobante desde el que aplica la retención.
Avisar al cliente días antes del vencimiento	3	Solo empresa	0 a 60	No	Días antes del vencimiento de una deuda en que se avisa al cliente.
Emitir comprobante al recibir un anticipo (pendiente del contador)	No	Solo empresa	Sí / No	Sí	Con No, el anticipo se registra sin factura de anticipo automática. Su activación está pendiente de la validación del contador.

Notas de despacho

Ajuste	Por defecto	Alcance	Rango	Crítico	Qué hace
Serie predeterminada de notas de despacho	ND01	Empresa y estación	ND + 2 dígitos	No	Serie con la que se numeran las notas de despacho de las ventas a crédito. Si la serie no existe, la venta con nota de despacho se rechaza.
Máximo de notas por canje	300	Solo empresa	1 a 1,000	No	Cuántas notas de despacho como máximo se pueden juntar en un solo canje por factura.

Precios

Ajuste	Por defecto	Alcance	Rango	Crítico	Qué hace
Variación máxima sin confirmar (%)	20.00	Empresa y estación	0 a 100	Sí	Protección anti-error: si un precio nuevo varía más que este % frente al vigente (por ejemplo S/ 1.65 en vez de S/ 16.50), el sistema pide confirmar la variación y escribir un motivo antes de guardar.

Regulatorio

Ajuste	Por defecto	Alcance	Rango	Crítico	Qué hace
Plazo para reportar un cambio de precio a Osinergmin (horas)	24	Solo empresa	1 a 168	No	Al activarse un cambio de precio, se crea el pendiente de reportarlo a Osinergmin con este plazo.
Plazo para registrar el cierre SCOP (horas)	24	Empresa y estación	1 a 168	No	Plazo para cerrar el código SCOP de una compra de combustible (valor técnico, sin plazo legal confirmado).
Canal de reporte a Osinergmin	manual	Solo empresa	manual	No	Hoy el único canal es manual: preparas el reporte y lo marcas como reportado.

GNV

Solo tienen efecto con el módulo GNV en tu plan.

Ajuste	Por defecto	Alcance	Rango	Crítico	Qué hace
Entidades de recaudo GNV (cuota de financiamiento)	vacío	Solo empresa	0 a 10 textos	No	Entidades por las que se cobra la cuota de financiamiento de la conversión a GNV junto con la carga. Una por línea.
Máximo de m³ por carga GNV	60.000	Empresa y estación	1 a 500	No	Tope de metros cúbicos de una carga (registro o importación).
Máximo de recaudo de terceros por carga (S/)	100.00	Empresa y estación	0 a 1,000	No	Tope del monto de recaudo de una carga.

Fidelización

El programa de puntos nace deshabilitado; las reglas, el valor del punto y la vigencia son provisionales hasta contar con el reglamento.

Ajuste	Por defecto	Alcance	Rango	Crítico	Qué hace
Programa de puntos habilitado	No	Empresa y estación	Sí / No	Sí	Enciende la acumulación de puntos (puedes encenderlo solo en algunas estaciones).
Reglas de acumulación	1 punto por galón de combustible líquido	Empresa y estación	JSON	Sí	Cómo se ganan puntos: por tipo de producto o por producto, por unidad o por monto.
Multiplicadores (día, franja, producto)	vacío	Empresa y estación	JSON	Sí	Multiplica los puntos en días, horarios o productos (por ejemplo, doble puntos los martes).
Vigencia de los puntos (meses)	12	Solo empresa	1 a 36	No	Meses tras los que vencen los puntos acumulados.
Valor de un punto (S/, pasivo)	0.0100	Solo empresa	0 a 100, 4 decimales	No	Valor contable de cada punto para el reporte de pasivo de puntos.
Límite diario de puntos por cliente	500	Empresa y estación	1 a 1,000,000	No	Máximo de puntos que un cliente puede ganar en un día.
Alerta: acumulaciones del mismo playero al mismo cliente por día	5	Empresa y estación	1 a 100	No	Si un playero acumula puntos al mismo cliente más veces en un día, se alerta (posible fraude).
Excluir al personal de la empresa	Sí	Solo empresa	Sí / No	No	Los trabajadores no acumulan puntos.
Aviso de vencimiento (días antes)	15	Solo empresa	0 a 90	No	Días antes del vencimiento de los puntos en que se avisa al cliente (una sola vez).
Canje de premios de descuento	bloqueado	Solo empresa	bloqueado, descuento_item, transferencia_gratuita	Sí	Cómo se canjean los premios de tipo descuento. Bloqueado hasta definir su tratamiento tributario.
Texto del reglamento	vacío	Solo empresa	Máx. 2,000 caracteres	No	Reglamento del programa de puntos.

Relación con otros módulos

• Comprobantes · Tesorería y cajas · Configuración · Reportes.