Cobrar: medios de pago y vuelto

Para qué sirve

Con la venta armada, Cobrar registra la venta en el servidor, reserva el número del comprobante, registra el dinero (el efectivo entra a tu caja recaudadora; tarjeta, billetera y transferencia van a la cuenta bancaria configurada en el medio de pago) y descuenta el stock. Puedes cobrar con un solo medio o repartir el total entre varios (pago mixto): por ejemplo parte en efectivo y parte con Yape.

Dónde está

Botón Cobrar al pie de Venta actual en el POS (/pos).

Quién puede

Acción	Permiso
Cobrar ventas	Permisopos.vender
Cobrar a crédito (sin pago)	Permisopos.vender_credito

Conceptos

• Medio de pago: efectivo, tarjeta, billetera (Yape, Plin), transferencia, etc. Los medios que ves son los activos configurados en Configuración › Medios de pago. Cada uno tiene una clase (efectivo, tarjeta…) y puede exigir número de operación.
• Monto: lo que se aplica a la venta con ese medio. La suma de montos debe ser exactamente el total a cobrar.
• Recibido: solo en efectivo. Lo que el cliente te entrega (por ejemplo S/ 100 para una venta de S/ 76.45). La diferencia es el vuelto.
• Total a cobrar: el total de la venta más la percepción (si el cliente es agente de percepción) y el recaudo de terceros (GNV), cuando corresponden.
• Cobro seguro ante reintentos: cada venta viaja con una marca única. Si tocas dos veces Cobrar o se corta la red y reintentas, el servidor registra una sola venta.

Paso a paso

Cobrar con un solo medio

1. Pulsa «Cobrar»

   El botón cambia a "Cobrando…" y el POS consulta al servidor el total real (con las reglas de precio). Luego se abre la ventana Cobrar con el Total a cobrar y una fila de pago en Efectivo por el total.

2. Elige el medio de pago

   En Medio de pago deja Efectivo o elige otro (tarjeta, Yape…).

3. Efectivo: escribe lo recibido

   En Recibido escribe lo que te dio el cliente. Es opcional, pero sirve para registrar el vuelto.

4. Tarjeta o billetera: escribe el N.º de operación

   Si el medio lo exige aparece N.º de operación: escribe el número del voucher o de la operación (4 a 20 letras o números).

5. Pulsa «Confirmar cobro»

   Si el medio de pago tiene una regla de precio y el total cambia, verás "Con ese medio de pago el total es S/ …. Confirma el cobro nuevamente." y se vuelve a abrir Cobrar con el total nuevo. Volver cierra la ventana sin cobrar.

Pago mixto

1. En «Cobrar» ajusta el monto de la primera fila

   Por ejemplo, Efectivo S/ 40.00.

2. Pulsa «Otro medio de pago»

   Se agrega una fila con el monto que falta ya escrito. Elige el medio (por ejemplo Yape) y su N.º de operación.

3. Revisa el resumen

   Debajo verás "Los pagos cuadran con el total.", "Falta cobrar S/ …" o "Sobran S/ …". Solo puedes confirmar cuando cuadran. Para quitar una fila usa su tacho de basura.

4. Pulsa «Confirmar cobro»

   Con pago mixto el total se mantiene (las reglas de precio por medio solo se aplican cuando hay un único medio).

Campos de la ventana «Cobrar»

Campo	¿Obligatorio?	Descripción
Medio de pagoLista	Sí	Medios activos de la empresa. La primera fila arranca en efectivo.
MontoS/	Sí	Importe aplicado con ese medio. La suma de todas las filas debe ser igual al total a cobrar.
RecibidoS/	No	Solo efectivo. No puede ser menor que el monto de esa fila.
N.º de operaciónTexto	No	Solo si el medio lo exige. De 4 a 20 letras o números, sin espacios ni guiones.

:::info Vuelto en vivo La línea Vuelto de la ventana se actualiza mientras escribes el Recibido de las filas en efectivo: es la suma de (recibido − monto) de cada fila en efectivo. Por ejemplo, total S/ 76.45 en efectivo y recibido S/ 100.00 → Vuelto S/ 23.55. Al registrar la venta, el mismo vuelto aparece en el aviso "Venta … registrada. Vuelto: S/ …" (si no hay vuelto, el aviso no lo menciona) y se imprime en el ticket. :::

Qué pasa después del cobro

1. Aparece el aviso verde "Venta B001-00004521 registrada. Vuelto: S/ 23.55" y la pantalla queda lista para la siguiente venta.
2. El ticket se imprime solo, sin hacerte esperar. Si falla la impresora, la venta igual queda registrada (ver Impresión de tickets).
3. En el ticket, el pago en efectivo se imprime por lo recibido y debajo la línea Vuelto. Los pagos con número de operación salen como "Yape (Op. 123456)".
4. Si la boleta o factura no pudo enviarse a SUNAT en el momento (el ticket sale con "Pendiente de envío a SUNAT"), el POS vuelve a consultar su estado hasta 3 veces cada 5 segundos:
   • Comprobante aceptado: "… fue aceptado por SUNAT. Puedes reimprimir el ticket con el QR." con el botón Reimprimir con QR.
   • Comprobante no aceptado: "… no fue aceptado (…). La venta quedó registrada; el administrador lo revisará en la bandeja de errores."
   • Sigue pendiente: "… sigue pendiente de envío a SUNAT. Se enviará automáticamente."
5. En una venta a crédito aparece además "Crédito disponible del cliente: S/ …".
6. Tu Mi caja se actualiza. Si el efectivo sin entregar supera el límite de la estación aparece el aviso Entrega pendiente (ver Mi caja recaudadora).

Casos especiales del cobro

RUC no habido

Si el RUC del cliente figura como NO HABIDO en SUNAT, aparece RUC no habido preguntando si emitir la factura igualmente: Sí, emitir o No.

Cliente sujeto a percepción

En facturas a clientes con RUC, si nunca se registró si el cliente está sujeto a percepción, se abre Condición de percepción antes de cobrar. Al Guardar, el POS vuelve a cotizar e incluye la percepción en el total a cobrar. Si cancelas: "Sin la condición de percepción del cliente no se puede emitir la factura." Ver Comprobantes.

Tu caja no está abierta

El cobro se detiene antes de usar ningún número de comprobante y se abre Abrir mi caja ("Abre tu caja antes de vender."). Ver Abrir mi caja.

Tu caja de un día anterior sigue abierta

Aparece el aviso persistente Caja anterior abierta ("Tienes abierta tu caja del 05/10/2026. Ciérrala antes de continuar.") con el botón Ir a mi caja. Tampoco se consume ningún número de comprobante.

Reglas

• La suma de los pagos debe ser igual al total a cobrar (sin sobrar ni faltar un céntimo).
• Entre 1 y 5 medios de pago por venta.
• El recibido solo se acepta en efectivo y nunca menor que su monto.
• El servidor recalcula todo; si el precio cambió mientras armabas, rechaza el cobro y te pide reconfirmar.
• Un número de comprobante (correlativo SUNAT) nunca se salta ni se reutiliza: si el cobro se rechaza (caja cerrada, turno cerrado, etc.) el número no se consume.
• A crédito no se abre la ventana de pagos: la venta no mueve dinero (ver Venta a crédito).

Mensajes de error frecuentes y qué hacer

Mensaje	Por qué pasa	Qué hacer
"No hay medios de pago configurados para el POS."	No hay medios activos.	El administrador debe activar medios en Configuración › Medios de pago.
"Agrega un medio de pago."	Quitaste todas las filas.	Pulsa Otro medio de pago.
"Pago 2: elige el medio."	Fila sin medio.	Elige el medio de esa fila.
"Pago 1: monto inválido."	Monto vacío o con más de 2 decimales.	Corrige el monto.
"Pago 1: el monto recibido es menor que el monto."	Recibido menor que lo cobrado en efectivo.	Corrige lo recibido.
"Pago 2: el nro. de operación debe tener 4-20 caracteres alfanuméricos."	Número de operación corto, largo o con símbolos.	Escríbelo sin espacios ni guiones.
"La suma de pagos (S/ 70.00) no coincide con el total (S/ 76.45)."	Los pagos no cuadran.	Ajusta los montos o agrega otro medio.
"Sin confirmación del servidor. Reintenta el cobro: no se cobrará dos veces."	Se cortó la red durante el cobro.	Pulsa Reintentar cobro.
"Esta estación no tiene serie activa para ese documento. Elige otro documento."	No hay serie para el documento elegido.	Cambia de documento y avisa al administrador.
"La serie llegó a su número máximo. Avisa al administrador para habilitar una nueva."	Serie agotada.	El administrador crea una serie nueva.
"El medio de pago está inactivo."	Lo desactivaron mientras cobrabas.	Elige otro medio.

Relación con otros módulos

• Mi caja recaudadora: donde se suman tus cobros.
• Cuadrar mi turno: al cierre declaras el efectivo y marcas los vouchers de estos cobros.
• Tesorería y cajas: medios de pago, conciliación de tarjetas y cajas.
• Comprobantes: envío de boletas y facturas, percepciones.

Ejemplo

Venta de 5.000 gal de G90 a S/ 15.29 = S/ 76.45. El cliente paga S/ 50.00 en efectivo con un billete de S/ 50 y el resto con Yape:

Medio	Monto	Recibido	N.º de operación
Efectivo	S/ 50.00	S/ 50.00	—
Yape	S/ 26.45	—	482915

El resumen dice "Los pagos cuadran con el total.". Al confirmar sale "Venta B001-00004522 registrada." y el ticket imprime "Efectivo 50.00" y "Yape (Op. 482915) 26.45". En Mi caja suman S/ 50.00 a Cobros en efectivo (es el efectivo que tienes en tu caja recaudadora) y S/ 26.45 a Cobros otros medios (ese dinero no está en tu mano: va a la cuenta bancaria de Yape).