Vender en el POS de isla

Para qué sirve

Aquí se arma la venta de cada despacho: el playero toca la manguera, indica cuánto despacha (en soles o en galones), identifica al cliente si hace falta y elige si entrega ticket, boleta o factura. Luego pulsa Cobrar (ver Cobrar). El sistema calcula en pantalla, pero el servidor recalcula todo al cobrar: el precio, los galones, el IGV y el total que valen son siempre los del servidor.

Dónde está

En el terminal enrolado, pantalla /pos (ver Ingreso y pantalla del POS).

Quién puede

Acción	Permiso
Vender	Permisopos.vender
Registrar un cliente nuevo desde la isla	Permisoclientes.crear
Vender al crédito	Permisopos.vender_credito (ver Venta a crédito)

Conceptos

• Ítem de combustible: una manguera con su producto y precio. Una venta puede llevar varias mangueras y productos (hasta 30 ítems), pero cada manguera aparece una sola vez.
• Por soles / por galones: en soles escribes el importe (el sistema calcula los galones); en galones escribes la cantidad (el sistema calcula el importe). El GNV se despacha en m³ en lugar de galones.
• Montos rápidos: botones con importes frecuentes (por defecto S/ 10, 20, 30, 50 y 100; los define el ajuste Montos rápidos (S/)).
• Lleno: para cuando el cliente pide "llénelo". El importe queda vacío hasta que termina el despacho. El botón solo aparece si el ajuste Permitir "lleno" está activo (lo está por defecto).
• Documento: Ticket (interno, no es comprobante SUNAT), Boleta o Factura electrónica. Solo aparecen los que tienen una serie activa en la estación.
• Clientes varios: el cliente genérico de una boleta sin identificar.
• Redondeo: en venta por soles, los galones se redondean o truncan a 3 decimales según el ajuste Redondeo de galones (venta en soles); en venta por galones, el total se ajusta según Redondeo del total (venta en galones).

Paso a paso

Despachar combustible

1. Toca la manguera

   En Mangueras toca el botón de la manguera que vas a usar (por ejemplo 2 · G90 · S/ 16.49). Se agrega a Venta actual y se abre el teclado. Si tocas otra vez la misma manguera, no se duplica: solo se selecciona.

2. Elige Soles o Galones

   Arriba del teclado elige Soles (por importe) o Galones (por cantidad; m³ en GNV). Al cambiar de modo el valor escrito se borra.

3. Escribe el valor o usa un monto rápido

   En modo Soles puedes tocar un monto rápido (S/ 20, S/ 50…) o escribir el importe en el teclado (hasta 2 decimales). En modo Galones escribe la cantidad (hasta 3 decimales). El ítem muestra al instante el detalle, por ejemplo 3.032 gal × S/ 16.49 y su total.

4. Pulsa «Listo»

   Cierra el teclado. Para corregir, toca el ítem y vuelve a escribir. Para quitarlo, toca el tacho de basura.

Despacho "lleno"

1. Toca «Lleno»

   Está junto a los montos rápidos (modo Soles). El ítem muestra "Lleno: ingresa el monto al terminar el despacho".

2. Despacha

   Llena el tanque del vehículo.

3. Escribe el importe que marcó el surtidor

   Toca el ítem y escribe el monto. Hasta que no lo hagas, Cobrar sigue deshabilitado.

Agregar productos (lubricantes, market, balones)

1. Pulsa «Productos»

   Se abre Productos con la lista de productos vendibles de la estación.

2. Busca

   Escribe el nombre o el código de barras y pulsa Buscar (o Enter).

3. Toca el producto

   Se agrega con cantidad 1. Con el teclado puedes cambiar la cantidad y pulsar Listo.

Si el producto es un balón de GLP, el POS pregunta "¿El cliente entrega un balón vacío a cambio de …?": Sí, con canje (el cliente deja su envase vacío) o No, sin canje (si está configurado, se agrega además el envase como producto aparte). También puedes escanear con Más › Escanear producto (market) (ver Menú Más).

Identificar al cliente o la placa

1. Toca el recuadro «Placa / cliente»

   Se abre Cliente. Si la venta ya tenía placa, la búsqueda arranca sola.

2. Escribe la placa o el documento

   En el buscador escribe una placa (ABC-123) o un DNI (8 dígitos) o RUC (11 dígitos) y pulsa Buscar. Por placa aparecen primero los clientes que la usaron más recientemente.

3. Elige una opción
   • Toca un cliente de la lista para usarlo (si tiene RUC, el documento pasa a Factura automáticamente).
   • Usar solo la placa: guarda la placa sin cliente (útil en boleta).
   • Clientes varios: quita cliente y placa y deja el documento en Boleta.
   • Registrar cliente nuevo: alta rápida (ver abajo).

El recuadro muestra luego "Placa ABC-123" y el nombre del cliente con su documento.

Registrar un cliente nuevo desde la isla

1. En «Cliente» pulsa «Registrar cliente nuevo»

   Lo que habías buscado se precarga (un DNI o RUC en el documento; una placa en la placa).

2. Elige el tipo de documento

   DNI, RUC o Carné ext.

3. Pulsa «Consultar» (DNI o RUC)

   Autocompleta nombres o razón social y dirección si hay datos. Si no los hay verás "Sin datos del documento: complétalos a mano."

4. Completa y pulsa «Registrar y usar en la venta»

   El cliente queda creado y puesto en la venta. Volver a buscar regresa al buscador sin guardar.

Campo	¿Obligatorio?	Descripción
N.º de documentoTexto	Sí	DNI de 8 dígitos, RUC de 11 dígitos o carné de extranjería de 9 a 12 caracteres.
NombresTexto	Sí	Para DNI y carné de extranjería.
Apellido paternoTexto	No	Obligatorio con DNI.
Apellido maternoTexto	No	Opcional.
Razón socialTexto	No	Obligatoria con RUC.
Dirección fiscalTexto	No	Obligatoria con RUC.
Placa (opcional)Texto	No	Formato ABC-123. Queda asociada al cliente para buscarlo por placa la próxima vez.
Celular (opcional)Texto	No	Hasta 9 dígitos.

Elegir el documento

Debajo del cliente están los botones Ticket, Boleta y Factura (solo los que la estación tiene habilitados). Por defecto la venta empieza en Boleta. Si la estación no tiene series electrónicas, queda marcado Ticket: eso es lo que se emitirá, y el POS no se bloquea por ello.

Cancelar la venta en armado

Pulsa Cancelar y confirma Descartar en "¿Descartar la venta en armado?". La venta se borra; no queda registro porque aún no se cobró.

Venta sin confirmar

Si se corta la conexión justo cuando pulsas Cobrar, el POS no sabe si la venta llegó al servidor. Entonces:

• Aparece "Sin confirmación del servidor. Reintenta el cobro: no se cobrará dos veces." y el aviso con el botón Reintentar cobro.
• La venta queda bloqueada (no se puede editar ni cancelar) hasta reintentar.
• Al reintentar se envía la misma venta con la misma marca interna: si el servidor ya la tenía, la devuelve; si no, la registra. Nunca se duplica.

Despachos medidos por el surtidor

Si la estación tiene el Agente de estación conectado a los surtidores, al tocar una manguera aparece debajo el panel Despachos del surtidor con los despachos pendientes de esa manguera (galones, soles y hora), actualizado cada 5 segundos. Toca uno para asociarlo al ítem: los galones quedan fijados por el surtidor y no se pueden editar. Tócalo otra vez para desasociarlo. Si no hay ninguno verás "Sin despachos pendientes en esta manguera." Algunas estaciones exigen asociar el despacho del surtidor para poder cobrar.

Precios y reglas de precio

El precio de cada manguera es el precio vigente de la estación. Al cobrar, el servidor puede aplicar un precio diferenciado, en este orden (gana el primero que aplique):

1. Precio pactado con el cliente.
2. Regla de segmento de cliente.
3. Regla de medio de pago (por ejemplo, descuento pagando en efectivo).
4. Precio vigente de lista.

Las reglas pueden ser precio fijo, descuento por galón o descuento en porcentaje, y se configuran en Configuración. Por eso, antes de pedirte el pago, el POS cotiza con el servidor y te muestra el total real; si pagas con un único medio que tiene regla y el total cambia, verás "Con ese medio de pago el total es S/ …. Confirma el cobro nuevamente." (ver Cobrar).

Reglas y validaciones

Regla	Qué pasa
Sin turno abierto, con el turno en cierre o con la caja sin abrir	Cobrar queda deshabilitado y se muestra el aviso correspondiente.
Ítems sin valor	Cobrar queda deshabilitado hasta que todos tengan importe o cantidad.
Máximo por despacho	El servidor rechaza un despacho mayor al ajuste de la estación: 300 gal en líquidos, 80 gal en GLP y 150 m³ en GNV (valores por defecto).
Importe por ítem	Hasta S/ 99,999.99 por ítem.
Medios de pago por venta	Entre 1 y 5.
Quién puede vender una manguera	Con el Modo de cuadre del playero "por lado" (por defecto), solo el responsable vigente de esa manguera; con "por ventas", cualquier playero con asignación vigente en el turno. Los productos de market sin combustible los vende cualquier usuario con Permisopos.vender.
Factura	Requiere serie de factura activa, cliente con RUC y, si lleva combustible, la placa del vehículo.
Boleta	Si el total supera el ajuste Boleta: total desde el que se exige cliente identificado (S/) (S/ 700.00 por defecto), exige DNI o RUC. Con el ajuste Exigir placa en boleta activo, exige placa si hay combustible.
Despacho duplicado	Si en los últimos segundos (ajuste Alerta de venta duplicada (s), 30 por defecto; 0 lo apaga) ya se registró una venta en la misma manguera por el mismo total, el POS pregunta "¿Despacho duplicado?".

¿Despacho duplicado?

El POS muestra "Hace 12 s se registró B001-00004521 en esta manguera por el mismo monto. ¿Es un despacho distinto?":

• Sí, registrar: se registra (queda auditado como confirmación de duplicado).
• No, es el mismo: no se registra nada; la venta vuelve a quedar en armado.

Mensajes de error frecuentes y qué hacer

Mensaje	Por qué pasa	Qué hacer
"La manguera está asignada a otro playero."	Vendes una manguera que no es tuya en el turno.	Usa tus mangueras o pide al jefe que te la asigne.
"No tienes una asignación vigente en el turno."	No figuras como playero del turno.	Pide al jefe de playa que te asigne.
"El precio cambió. Revisa el total y vuelve a cobrar."	Se activó un precio nuevo mientras armabas.	La venta ya tiene el precio nuevo: revisa y pulsa Cobrar.
"El turno cambió. Vuelve a cobrar."	Hubo cambio de turno mientras armabas.	Pulsa Cobrar otra vez (la venta ya pasó al turno nuevo).
"No hay un turno abierto. No se puede vender."	El turno se cerró o pasó a cierre.	Espera la apertura del turno siguiente.
"Esta estación no tiene serie de factura activa. Emite boleta o ticket."	Factura sin serie.	Cambia a Boleta o Ticket; avisa al administrador.
"La factura requiere un cliente con RUC."	Factura con cliente sin RUC.	Busca o registra el cliente con RUC.
"La factura de combustible exige la placa del vehículo."	Falta placa en factura.	Busca el cliente por placa o usa Usar solo la placa.
"Ingresa la placa del vehículo para la boleta."	La estación exige placa en boleta.	Agrega la placa.
"Boleta mayor a S/ 700.00: identifica al cliente (DNI o RUC)."	Boleta sobre el umbral sin cliente.	Identifica al cliente o emite factura.
"Ingresa una placa (ABC-123) o un DNI/RUC válido."	Lo escrito en el buscador no es placa ni documento.	Corrige el texto.
"No encontramos ese cliente"	Sin coincidencias.	Revisa, regístralo con Registrar cliente nuevo o usa Clientes varios.
"Ese despacho del surtidor ya se asoció a otra venta. Elige otro despacho."	Otro cobro tomó ese despacho.	Elige otro de la lista.
"Bajo impersonación no se registran ventas."	Soporte está usando tu usuario.	Las ventas solo las registra el propio playero.

Relación con otros módulos

• Cobrar: el paso siguiente.
• Turnos: asignación de mangueras, modo de cuadre y lecturas de corte.
• Configuración: precios vigentes y reglas de precio.
• Comprobantes: series y envío de boletas y facturas.
• Configuración: ajustes del POS (montos rápidos, bloqueo, duplicados, máximos por despacho).

Ejemplo

Precio de la G90: S/ 16.49 por galón, IGV 18 %.

• Por soles: el cliente pide S/ 50. Luis toca la manguera 2, deja Soles y toca S/ 50. El POS calcula 50.00 ÷ 16.49 = 3.032 gal. Totales: Op. gravada S/ 42.37, IGV S/ 7.63, Total S/ 50.00.
• Por galones: un camión pide 10 galones exactos. Luis cambia a Galones y escribe 10. Total 10.000 × 16.49 = S/ 164.90 (Op. gravada S/ 139.75 + IGV S/ 25.15). Como el cliente tiene RUC, lo busca por la placa D4F-982, el documento pasa a Factura y pulsa Cobrar.