Comprobantes y SUNAT

Guía completa: Emitir una factura.

Estados

¿Qué significa cada estado SUNAT?

Estado	Significado
Pendiente	Enviado o por enviar, sin respuesta final de SUNAT. Se reintenta solo. Las boletas pueden quedar así hasta que SUNAT las informe.
Aceptado	SUNAT lo aceptó.
Rechazado	SUNAT lo rechazó por un dato del comprobante.
Error de envío	No se pudo enviar (red, Nubefact no respondió…).
Dado de baja	Anulado ante SUNAT por comunicación de baja. En el filtro Estado SUNAT se elige como Dado de baja.
No aplica	No se envía a SUNAT (ticket interno).

Mi comprobante quedó «Pendiente»

Es normal unos minutos (y en boletas, hasta que SUNAT las informe). El sistema reintenta solo. Puedes forzarlo con Reenviar a SUNAT en Comprobantes: «No se pudo reenviar. Reintenta: no se enviará dos veces.» indica que puedes reintentar sin miedo a duplicar. Revisa también la pestaña Boletas sin informar.

Mi comprobante fue «Rechazado»

Ábrelo con Ver para leer el mensaje de SUNAT. Si el problema es el cliente o la placa, usa Corregir (conserva el número; los montos, ítems y numeración no se modifican). El comprobante vuelve a Pendiente y se reenvía. Si el error es de montos, anula la venta y vuelve a emitirla.

No veo el botón «Corregir»

El botón Corregir solo aparece en los comprobantes Rechazados o con Error de envío (y si tienes Permisocomprobantes.corregir). Un comprobante aceptado se ajusta con una nota de crédito o débito (Emitir nota) o se anula.

Quedó en «Error de envío»

Generalmente es un problema de conexión con Nubefact. Usa Reenviar a SUNAT. Si persiste en todos los comprobantes, revisa en Mi empresa › Facturación electrónica que la URL de Nubefact y el Token sean correctos.

No veo los botones PDF, XML o CDR

Solo aparecen cuando el comprobante está Aceptado por SUNAT (y tienes Permisocomprobantes.descargar). Espera la respuesta de SUNAT; si está rechazado o con error, corrígelo o reenvíalo primero.

La pestaña «Boletas sin informar» no muestra lo que busco

Respeta los filtros Desde/Hasta: con ambas fechas muestra ese rango; solo con Hasta, ese día; solo con Desde, desde esa fecha hasta hoy; sin fechas, las de hoy.

¿Por qué mis comprobantes dicen DEMO?

La facturación está en modo Demo (de prueba). Para emitir de verdad, pasa a Producción en Mi empresa › Facturación electrónica.

Series y correlativos

¿Puedo saltarme o repetir un número?

No. «El correlativo lo asigna el sistema: nunca se salta ni se reutiliza.» Si una venta falla, el número no se consume.

Dice «No hay una serie activa configurada para este documento.»

Falta la serie para ese tipo de comprobante en la estación o el terminal. Créala en Configuración › Series de comprobantes (B001, F001…) y márcala como predeterminada.

Dice «La serie … agotó su numeración; configura una serie nueva.»

La serie llegó a 99 999 999. Crea una serie nueva (por ejemplo B002).

Pasé de Demo a Producción: ¿cómo empiezo la numeración desde 1?

En Series de comprobantes usa Reiniciar correlativo con un motivo. Solo se permite si la serie no tiene comprobantes emitidos en producción, y queda registrado como evento crítico.

Dice «No hay una serie de nota (07) que empiece con F para esta estación/terminal.»

Para emitir una nota de crédito sobre una factura necesitas una serie de nota que empiece con F (por ejemplo FC01); para boletas, con B (BC01).

¿Cómo creo la serie de guías de remisión?

En Series de comprobantes pulsa Nueva serie, elige Tipo de comprobante: Guía de remisión remitente, escribe una serie que empiece con T (por ejemplo T001), deja Terminal vacío (es de toda la estación) y marca Predeterminada.

¿Puedo canjear un ticket por factura?

Sí. En Operación › Ventas usa Canjear a factura sobre el ticket emitido: se reemplaza por una factura con los mismos montos y, como el ticket no se informó a SUNAT, no se emite nota de crédito.

Notas y anulaciones

¿Cómo anulo un comprobante?

Desde Operación › Ventas › Anular (no desde Comprobantes). El sistema elige la vía: comunicación de baja si está aceptado y dentro del plazo (7 días por defecto, ajuste Plazo para comunicar la baja de un comprobante (días)), nota de crédito si está fuera de plazo, anulación diferida si está pendiente, o lo descarta si estaba rechazado o con error.

¿Cómo hago un descuento o devolución sobre una factura aceptada?

Comprobantes › Emitir nota, con el motivo SUNAT que corresponda (por ejemplo «04 Descuento global», «07 Devolución por ítem»). Mensajes frecuentes:

• «El comprobante aún no está aceptado por SUNAT.»: espera la aceptación.
• «El importe supera el saldo acreditable del comprobante (S/ X).»: baja el importe.
• «Este motivo solo se emite anulando la venta o canjeando el comprobante.»: los motivos 01, 02 y 06 se usan al anular o canjear.

Factura y cliente

Mensaje	Qué hacer
«La factura requiere un RUC válido (dígito verificador).»	Revisa el RUC: tiene un dígito mal.
«La factura requiere la dirección fiscal del cliente.»	Completa la dirección fiscal en Clientes.
«RUC no activo en SUNAT (…): no se puede emitir factura.»	Emite boleta.
«RUC no habido»	Puedes emitirla, pero no sustenta crédito fiscal para el cliente.
«La placa es obligatoria en factura de combustible.»	Ingresa la placa del vehículo.

Contingencia

Se cayó el sistema y vendimos en papel

El jefe de playa o el administrador (permiso Permisopos.registrar_contingencia) entra a Operación › Contingencias:

1. Registrar caída con el Inicio de la caída (no más de 24 horas atrás) y el Motivo.
2. Digitar venta de contingencia por cada venta del formato manual (turno, playero, manguera, hora, monto, medio de pago, documento, placa).
3. Cerrar caída con el Fin de la caída.

Hazlo antes de cerrar el turno y antes de que el playero declare su caja: si no, verás «El turno de esa hora ya está cerrado: la digitación debe hacerse antes del cierre.» o «La caja del playero ya fue liquidada: digita antes de declarar.».

¿Qué es «Contingencia por declarar»?

Es una pestaña de Comprobantes con los comprobantes físicos de contingencia (los del talonario, registrados al digitar ventas de una caída) que deben declararse a SUNAT.