Emitir una factura

Las facturas se emiten desde el POS al momento de la venta, o canjeando una boleta ya emitida. El sistema las envía a SUNAT a través de Nubefact y tú sigues su estado en Comprobantes.

Antes de empezar

• La empresa debe tener configurada la Facturación electrónica en Mi empresa (URL, token y modo).
• La estación (o el terminal) debe tener una serie de factura activa, por ejemplo F001, en Configuración › Series de comprobantes.
• El cliente necesita RUC válido y dirección fiscal. En combustible se exige además la placa del vehículo.

Opción 1: factura en el POS

1. Arma la venta
   Toca la manguera y el monto como siempre. Ver Vender en el POS.
2. Identifica al cliente por su RUC

   Pulsa Placa / cliente, escribe el RUC y Buscar. Si el cliente tiene RUC, el documento cambia solo a Factura. Si no existe, pulsa Registrar cliente nuevo, elige RUC, pulsa Consultar para traer la Razón social y la Dirección fiscal, y luego Registrar y usar en la venta.

3. Ingresa la placa
   La factura de combustible exige la placa del vehículo (formato ABC-123).
4. Elige «Factura» y cobra
   Pulsa Cobrar, elige el medio de pago y Confirmar cobro.
5. Revisa el aviso de SUNAT
   • Comprobante aceptado: «… fue aceptado por SUNAT. Puedes reimprimir el ticket con el QR.» (botón Reimprimir con QR).
   • Pendiente: «… sigue pendiente de envío a SUNAT. Se enviará automáticamente.».
   • Comprobante no aceptado: la venta quedó registrada; el administrador lo revisa en la Bandeja de errores.

:::warning RUC no habido Si el RUC figura como NO HABIDO en SUNAT, el POS te pregunta antes de emitir: esa factura no sustenta crédito fiscal para el cliente. Si el RUC no está activo, el sistema no deja emitir factura. :::

Opción 2: canjear una boleta o un ticket por factura

Si el cliente recibió boleta o ticket y luego quiere factura:

1. Busca la venta
   En Operación › Ventas filtra por fecha, placa o código.
2. Pulsa «Canjear a factura»
   Se abre Canjear … a factura. Pulsa Buscar cliente por RUC o placa para elegir al cliente con RUC e indica la Placa del vehículo.
3. Pulsa «Canjear»
   El sistema emite la factura y, si era boleta, una nota de crédito total sobre ella (un ticket se reemplaza sin nota de crédito, porque no se informó a SUNAT). El canje no mueve dinero de caja.

Necesitas Permisoventas.canjear. El plazo se configura en Plazo para canjear boleta por factura (días) (7 por defecto). Si la boleta está rechazada o con error, primero corrígela en Comprobantes.

Revisar el estado en SUNAT

Menú:Comprobantes›Comprobantes/comprobantes

Permiso Permisocomprobantes.ver. Pestañas: Listado, Bandeja de errores, Boletas sin informar y Contingencia por declarar. Filtra por fechas, estación, Tipo, Serie, Estado SUNAT o busca por número, RUC/DNI o placa.

Estado	Qué significa	Qué hacer
Pendiente	Aún no hay respuesta final de SUNAT.	Esperar; se reintenta solo. Puedes usar Reenviar a SUNAT.
Aceptado	SUNAT lo aceptó.	Nada. Descarga PDF, XML o CDR si los necesitas (solo aparecen en los aceptados).
Rechazado	SUNAT lo rechazó por un dato.	Corregir el cliente o la placa (los montos no se corrigen). El botón Corregir solo aparece en rechazados y con error de envío.
Error de envío	No se pudo enviar (red o Nubefact).	Reenviar a SUNAT.
Dado de baja	Se anuló ante SUNAT por comunicación de baja.	—
No aplica	No se envía a SUNAT (por ejemplo, ticket interno).	—

Los comprobantes de prueba muestran la marca DEMO.

Corregir una factura rechazada

1. Abre la «Bandeja de errores»
   Ahí están los rechazados y los que tuvieron error de envío.
2. Pulsa «Corregir»

   «Se corrige el receptor o la placa conservando el número … Los montos no se corrigen.». Usa Cambiar cliente… o la Placa del vehículo y escribe el Motivo de la corrección (10 a 200 caracteres).

3. Pulsa «Guardar corrección»
   El comprobante vuelve a Pendiente y se reenvía conservando su número.

Necesitas Permisocomprobantes.corregir.

Nota de crédito o débito

Sobre una factura Aceptada, pulsa Emitir nota: elige Tipo de nota, Motivo SUNAT (por ejemplo «07 Devolución por ítem» o «09 Disminución en el valor»), Importe (S/) y Descripción, y pulsa Emitir nota. El importe no puede superar el saldo acreditable. Necesitas Permisocomprobantes.emitir_nota.

Anular una factura

La anulación se hace desde Operación › Ventas › Anular (no desde Comprobantes). El sistema elige la vía según el estado:

Estado del comprobante	Qué hace el sistema
Aceptado y dentro del plazo de baja (7 días por defecto)	Envía la comunicación de baja a SUNAT.
Aceptado y fuera del plazo	Emite una nota de crédito total.
Pendiente	Anulación diferida: se aplica cuando SUNAT responda.
Rechazado o con error	Se descarta (no existía para SUNAT).

:::danger La numeración no se toca Un número de serie SUNAT nunca se salta ni se reutiliza. Las ventas y comprobantes no se borran: se anulan y queda registrado quién y por qué. :::

Ejemplo

Transportes Andinos S.A.C. (RUC 20123456789) carga 40.000 gal de Diésel B5 S-50 a S/ 16.49: total S/ 659.60 (op. gravada S/ 558.98 + IGV 18 % S/ 100.62). Placa ABC-123. Se emite F001-00001234, que sale Aceptado y se reimprime con QR.

Mensajes frecuentes

Mensaje	Qué hacer
«Esta estación no tiene serie de factura activa. Emite boleta o ticket.»	Crea la serie F001 en Series de comprobantes.
«La factura requiere un cliente con RUC.»	Busca o registra al cliente con RUC.
«La factura requiere la dirección fiscal del cliente.»	Completa la dirección fiscal del cliente.
«La factura de combustible exige la placa del vehículo.»	Ingresa la placa.
«RUC no activo en SUNAT (…): no se puede emitir factura.»	Emite boleta o pide otro RUC.
«El archivo aún no está disponible (pendiente de SUNAT).»	Espera la respuesta de SUNAT.
«Solo se corrigen comprobantes rechazados o con error.»	Un comprobante aceptado se ajusta con nota o se anula.

Capítulo relacionado: Comprobantes.